PAGAMENTO 0001128/2023

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI
Número do Pagamento: 0001128/2023 Data do Pagamento: 31/08/2023
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000723/2023 Número do Empenho: 0000021/2023
Beneficiário: ESCELSA ESP. SANTO CENTRAIS EL. SA CPF/CNPJ do Beneficiário: 28.152.650/0001-71
Bem adquirido / Serviço Prestado: PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 07/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 114.413.953.
Valor: R$ 5.944,25
Tipo de Documento Débito Bancário
Nº de Documento DEB Nº 333656
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESA CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Dispensa
Fonte de Recursos: 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Programa: 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA
Ação: 2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA
Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Modalidade Licitatória: Dispensa N° Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: 22 - ARTIGO 24 INCISO 22 LEI FEDERAL 8666/93 E ALTERAÇOES
Processo: 0016300/2022