PAGAMENTO 0000742/2023

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI
Número do Pagamento: 0000742/2023 Data do Pagamento: 07/06/2023
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000470/2023 Número do Empenho: 0000012/2023
Beneficiário: EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 27.053.735/0001-30
Bem adquirido / Serviço Prestado: PAGAMENTO PARTE DO CONTRATO Nº 15/2022 - REFERENTE AO SERVIÇO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CATRACAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13382.
Valor: R$ 2.358,22
Tipo de Documento TED
Nº de Documento TED Nº 156895
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESA CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Programa: 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA
Ação: 2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA
Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000008/2022
Tipo de Contrato: Prestação de Serviços N° Contrato: 0000015/2022
Processo: 0004084/2022