PAGAMENTO 0001541/2023

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI
Número do Pagamento: 0001541/2023 Data do Pagamento: 30/11/2023
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001110/2023 Número do Empenho: 0000001/2023
Beneficiário: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - (FILIAL) CPF/CNPJ do Beneficiário: 76.535.764/0015-49
Bem adquirido / Serviço Prestado: PAGAMENTO PARTE 5° ADITIVO DO CONTRATO Nº 10/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NÃO GEOGRÁFICO 0800 NO FORMATO TRIDIGITO, MÊS 10/2023, NFST Nº 1389164.
Valor: R$ 92,24
Tipo de Documento Débito Bancário
Nº de Documento DEB Nº 698445
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESA CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Adesão a Registro de Preços
Fonte de Recursos: 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;
Programa: 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA
Ação: 2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA
Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Modalidade Licitatória: Adesão a Registro de Preços N° Licitação:
Tipo de Contrato: Prestação de Serviços N° Contrato: 0000010/2019
Processo: 0000000/2019