| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | ||
| Unidade Orçamentária: | |||
| Número do Pagamento: | 0001173/2023 | Data do Pagamento: | 12/09/2023 |
| Tipo de Pagamento: | Extra Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | Número do Empenho: | ||
| Beneficiário: | ASSECACI - ASSOC SERV CAMARA MUN CACH ITA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 07.183.959/0001-59 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | PAGAMENTO MENSALIDADE ASSECACI REFERENTE AO MÊS 08/2023. | ||
| Valor: | R$ 1.912,79 | ||
| Tipo de Documento | Transferência | ||
| Nº de Documento | TRF Nº 121609 | ||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ||
| Elemento de Despesa: | |||
| Subtítulo: | 218810113015 - ASSECACI | ||
| Ação: | |||
| Função: | Subfunção: | ||
| Processo: | 0001173/2023 | ||