| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | ||
| Unidade Orçamentária: | |||
| Número do Pagamento: | 0001045/2023 | Data do Pagamento: | 09/08/2023 |
| Tipo de Pagamento: | Extra Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | Número do Empenho: | ||
| Beneficiário: | COSTA SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 01.817.531/0001-34 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | PAGAMENTO VALE TRANSPORTE PARTE SEGURADO REFERENTE AO PERÍODO DE 12/08/2023 A 10/09/2023, CONFORME DOCUMENTO Nº 250. | ||
| Valor: | R$ 176,35 | ||
| Tipo de Documento | Débito Bancário | ||
| Nº de Documento | DEB Nº 443879 | ||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ||
| Elemento de Despesa: | |||
| Subtítulo: | 218810199008 - VALE TRANSPORTE | ||
| Ação: | |||
| Função: | Subfunção: | ||
| Processo: | 0001045/2023 | ||