PAGAMENTO 0000362/2023

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Unidade Orçamentária:
Número do Pagamento: 0000362/2023 Data do Pagamento: 08/03/2023
Tipo de Pagamento: Extra Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: Número do Empenho:
Beneficiário: PREFEITURA MUN. CACH. DE ITAPEMIRIM CPF/CNPJ do Beneficiário: 27.165.588/0001-90
Bem adquirido / Serviço Prestado: PAGAMENTO DE IMPOSTO SOB SERVIÇO (ISS) REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 615, 1629 E 390 DA NORTH SERVICE - SERVICOS E MONITORAMENTO EIRELI, MEDTRAB MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA E CONSTRUTORA MENICUCCI EIRELI.
Valor: R$ 16.993,91
Tipo de Documento Débito Bancário
Nº de Documento DEB Nº 784119
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa:
Subtítulo: 218850108000 - ISS
Ação:
Função: Subfunção:
Processo: 0000362/2023