Unidade Gestora: |
CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM |
Unidade Orçamentária: |
01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI |
Número do Pagamento: |
0207093/2019 |
Data do Pagamento: |
27/05/2019 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0000322/2019 |
Número do Empenho: |
0000014/2019 |
Beneficiário: |
TELEFONICA BRASIL S/A
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
02.558.157/0003-24 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL NO PERÍODO 11/04/2019 A 10/05/2019 MÊS 05/2019 NF 14665677. |
Valor: |
R$ 49,90 |
Tipo de Documento |
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Nº de Documento |
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Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
Não Aplicável |
Fonte de Recursos: |
100100010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
Subtítulo: |
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES; |
Programa: |
0101 - AÇÃO LEGISLATIVA |
Ação: |
2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA |
Função: |
01 - Legislativa |
Subfunção: |
031 - Ação Legislativa |
Modalidade Licitatória: |
Não Aplicável |
N° Licitação: |
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Dispensa/Inexigibilidade: |
52 - ARTIGO 25 INCISO II LEI FEDERAL 8666/93 |
Processo: |
0078670/2018 |