| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | ||
| Unidade Orçamentária: | 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI | ||
| Número do Pagamento: | 0001198/2022 | Data do Pagamento: | 04/11/2022 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0001028/2022 | Número do Empenho: | 0000643/2022 |
| Beneficiário: | M MARINHO MOREIRA PAPEIS ME | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 13.108.131/0001-39 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) UND DE CORRETIVO LIQ. RADEX AQUA FLUID 18ML; 200 (DUZENTAS) UND CANETA ESF. CRIS. AZUL 50X1; 100 (CEM) UND CANETA ESF. ESC. MEDIA 1.0MM PRETA; 20 (VINTE) PCT COLA BRANCA 40G; 12 (DOZE) UND CALCULADORA DE MESA 12DIG. V-8112; 100 (CEM) PAPEL A4 75G 210X297 C/ 500 FOLHAS E 02 (DUAS) ALMOFADA P/ CARIMBO N3 AZUL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8563. | ||
| Valor: | R$ 2.564,85 | ||
| Tipo de Documento | TED | ||
| Nº de Documento | TED Nº 138204 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESA CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Dispensa | ||
| Fonte de Recursos: | 100100010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||
| Programa: | 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA | ||
| Ação: | 2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA | ||
| Função: | 01 - LEGISLATIVA | Subfunção: | 031 - AÇÃO LEGISLATIVA |
| Modalidade Licitatória: | Dispensa | N° Licitação: | |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0012561/2022 | ||