| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | ||
| Unidade Orçamentária: | 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI | ||
| Número do Pagamento: | 0000636/2022 | Data do Pagamento: | 22/06/2022 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000514/2022 | Número do Empenho: | 0000373/2022 |
| Beneficiário: | EUSTACHIO MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 36.365.880/0001-47 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PARES DE SUPERSAFETY LUVA NITRILE LONG T8 E 50 (CINQUENTA) PARES DE SUPERSAFETY LUVA NITRILE LONG T9, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6818 - DÉBITO BANCÁRIO Nº 343886. | ||
| Valor: | R$ 3.650,00 | ||
| Tipo de Documento | Débito Bancário | ||
| Nº de Documento | DEB Nº 343886 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESA CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Dispensa | ||
| Fonte de Recursos: | 100100010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | ||
| Programa: | 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA | ||
| Ação: | 2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA | ||
| Função: | 01 - LEGISLATIVA | Subfunção: | 031 - AÇÃO LEGISLATIVA |
| Modalidade Licitatória: | Dispensa | N° Licitação: | |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0006181/2022 | ||