| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | ||
| Unidade Orçamentária: | 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI | ||
| Número do Pagamento: | 0000595/2022 | Data do Pagamento: | 09/06/2022 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000378/2022 | Número do Empenho: | 0000163/2022 |
| Beneficiário: | BARRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 14.966.026/0001-01 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | PAGAMENTO PARTE DO CONTRATO Nº 10/2022 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) FR DE SAPONACEO CREMOSO 250 ML, 24 (VINTE E QUATRO) UND DE AGUA SANITARIA 1 LITRO, 200 (DUZENTOS) RL E SACO LIXO 30 LT C/ 50 UND, 300 (TREZENTOS) UND DE DESINFETANTE 2 LITRO E 60 (SESSENTA) PCT SABÃO DE COCO 200 G EM BARRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 510 - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL (TED) Nº 148116. | ||
| Valor: | R$ 4.392,68 | ||
| Tipo de Documento | TED | ||
| Nº de Documento | TED Nº 148116 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESA CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | ||
| Fonte de Recursos: | 100100010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | ||
| Programa: | 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA | ||
| Ação: | 2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA | ||
| Função: | 01 - LEGISLATIVA | Subfunção: | 031 - AÇÃO LEGISLATIVA |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | N° Licitação: | 0000003/2022 |
| Tipo de Contrato: | Prestação de Serviços | N° Contrato: | 0000010/2022 |
| Processo: | 0023004/2021 | ||