PAGAMENTO 0000247/2022

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI
Número do Pagamento: 0000247/2022 Data do Pagamento: 18/03/2022
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000109/2022 Número do Empenho: 0000010/2022
Beneficiário: TMA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI CPF/CNPJ do Beneficiário: 05.874.376/0001-49
Bem adquirido / Serviço Prestado: PAGAMENTO PARTE DO 1º ADITIVO DO CONTRATO Nº 14/2020 - LOCAÇÃO/MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, REFERENTE O PERÍODO DE FEVEREIRO/2022, CONFORME FATURA Nº 5508 - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL (TED) Nº 124610.
Valor: R$ 1.400,00
Tipo de Documento TED
Nº de Documento TED Nº 124610
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESA CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 100100010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903974000 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
Programa: 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA
Ação: 2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA
Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000002/2020
Tipo de Contrato: Prestação de Serviços N° Contrato: 0000014/2020
Processo: 0003471/2020