Unidade Gestora: |
CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM |
Unidade Orçamentária: |
01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI |
Número do Pagamento: |
0000230/2022 |
Data do Pagamento: |
11/03/2022 |
Tipo de Pagamento: |
Restos a Pagar Processados |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0000764/2021 |
Número do Empenho: |
0000583/2021 |
Beneficiário: |
INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
29.979.036/0001-40 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SOBRE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS SERVIDORES COMISSIONADOS, NESTA DATA - DÉBITO BANCÁRIO Nº 757339. |
Valor: |
R$ 963,68 |
Tipo de Documento |
Débito Bancário |
Nº de Documento |
DEB Nº 757339 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESA CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
Modalidade de Aplicação: |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
Não Aplicável |
Fonte de Recursos: |
100100010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Subtítulo: |
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS |
Programa: |
0101 - AÇÃO LEGISLATIVA |
Ação: |
2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA |
Função: |
01 - LEGISLATIVA |
Subfunção: |
031 - AÇÃO LEGISLATIVA |
Modalidade Licitatória: |
Não Aplicável |
N° Licitação: |
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Processo: |
0019846/2021 |