PAGAMENTO 0000894/2022

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI
Número do Pagamento: 0000894/2022 Data do Pagamento: 11/08/2022
Tipo de Pagamento: Restos a Pagar Processados Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000764/2021 Número do Empenho: 0000583/2021
Beneficiário: INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ do Beneficiário: 29.979.036/0001-40
Bem adquirido / Serviço Prestado: PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SOBRE FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS SERVIDORES COMISSIONADOS, NESTA DATA - DÉBITO BANCÁRIO Nº 416562.
Valor: R$ 4.194,46
Tipo de Documento Débito Bancário
Nº de Documento DEB Nº 416562
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESA CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação: 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Não Aplicável
Fonte de Recursos: 100100010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Subtítulo: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Programa: 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA
Ação: 2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA
Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Modalidade Licitatória: Não Aplicável N° Licitação:
Processo: 0019846/2021