| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | ||
| Unidade Orçamentária: | |||
| Número do Pagamento: | 0000068/2022 | Data do Pagamento: | 21/01/2022 |
| Tipo de Pagamento: | Extra Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | Número do Empenho: | ||
| Beneficiário: | UNIMED - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 32.440.968/0001-25 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | VALOR DEVOLUÇÃO REFERENTE DESCONTO INDEVIDO NO MÊS 12/2021 DOS SEGUINTES SERVIDORES: ROGERIO CORRÊA (R$ 0,12); LUCIANA DA SILVA VILELA AMORIM (R$ 0,04); PABLO LORDES DIAS (R$ 0,18) E OZANI GOMES DE MATOS (R$ 0,04) - TRANSFERÊNCIAS Nº 137544, 211315, 211316 E 211319 | ||
| Valor: | R$ 0,38 | ||
| Tipo de Documento | Transferência | ||
| Nº de Documento | TRF Nº 137544 | ||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | 100100010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | |||
| Subtítulo: | 218810199005 - UNIMED | ||
| Ação: | |||
| Função: | Subfunção: | ||
| Processo: | 0000068/2022 | ||