| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | ||
| Unidade Orçamentária: | |||
| Número do Pagamento: | 0000034/2022 | Data do Pagamento: | 10/01/2022 |
| Tipo de Pagamento: | Extra Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | Número do Empenho: | ||
| Beneficiário: | VIACAO SUDESTE LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 39.362.389/0001-50 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | PAGAMENTO VALE TRANSPORTE PARTE SEGURADO REFERENTE AO PERÍODO DE 12/01/2022 A 11/02/2022, CONFORME DOCUMENTO Nº 008 - DÉBITO BANCÁRIO Nº 705575. | ||
| Valor: | R$ 262,91 | ||
| Tipo de Documento | Débito Bancário | ||
| Nº de Documento | DEB Nº 705575 | ||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | 100100010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | |||
| Subtítulo: | 218810199008 - VALE TRANSPORTE | ||
| Ação: | |||
| Função: | Subfunção: | ||
| Processo: | 0000034/2022 | ||