Unidade Gestora: |
CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM |
Unidade Orçamentária: |
01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI |
Número da Liquidação: |
0001157/2023 |
Data da Liquidação: |
27/11/2023 |
Número do Empenho: |
0000526/2023 |
Beneficiário: |
BARRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
14.966.026/0001-01 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
CONTRATO 11/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (MULTIUSO, SACO DE CHÃO, ÁLCOOL ETÍLICO, SACO DE LIXO, PACOTE PAPEL TOALHA E LIMPA VIDROS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA CÂMARA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1021. |
Valor: |
R$ 8.194,44 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESA CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
Fonte de Recursos: |
150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Subtítulo: |
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO |
Programa: |
0101 - AÇÃO LEGISLATIVA |
Ação: |
2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA |
Função: |
01 - LEGISLATIVA |
Subfunção: |
031 - AÇÃO LEGISLATIVA |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
N° Licitação: |
0000004/2023 |
Tipo de Contrato: |
Prestação de Serviços |
N° Contrato: |
0000011/2023 |
Processo: |
0002095/2023 |