| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | ||
| Unidade Orçamentária: | 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI | ||
| Número da Liquidação: | 0001010/2019 | Data da Liquidação: | 31/10/2019 |
| Número do Empenho: | 0000690/2019 | ||
| Beneficiário: | POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S/A | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 00904951000195 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO POR CARTÃO MAGNÉTICO DE DÉBITO. REF. MÊS 10/2019. NF 1420936 | ||
| Valor: | R$ 4.516,00 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | ||
| Fonte de Recursos: | 100100010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33904600000 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | ||
| Subtítulo: | 33904601000 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | ||
| Programa: | 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA | ||
| Ação: | 2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | N° Licitação: | 0000011CS/2018 |
| Tipo de Contrato: | Prestação de Serviços | N° Contrato: | 0000018/2018 |
| Processo: | 00068068CS/2018 | ||