| Unidade Gestora: | Câmara Municipal Cachoeiro de Itapemirim | ||
| Unidade Orçamentária: | 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI | ||
| Número do Empenho: | 0000500/2025 | Data do Empenho: | 24/06/2025 |
| Beneficiário: | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 06.*44.49*/000*-4* |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | CONTRATO 14/2025 - FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO POR CARTÃO MAGNÉTICO NO EXERCÍCIO 2025. | ||
| Valor do empenho: | R$ 2.300.000,00 | ||
| Tipo de Empenho: | Global | Espécie: | Original |
| Categoria Econômica: | 300000000000 - DESPESA CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 300000000000 - DESPESA CORRENTES | ||
| Fonte de Recursos: | 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ||
| Ação: | 2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA | ||
| Subtítulo: | 33904601001 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE - VALE ALIMENTAÇÃO | ||
| Programa: | 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA | ||
| Função: | 01 - LEGISLATIVA | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Eletrônico | N° Licitação: | 0000002/2025 |
| Tipo de Contrato: | Contrato | N° Contrato: | 0000014/2025 |
| Processo: | 0008392/2025 | ||