Unidade Gestora: |
CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM |
Unidade Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM |
Número do Empenho: |
365/2012 |
Data do Empenho: |
15/05/2012 |
Beneficiário: |
CJM UTILIDADES LTDA ME
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
35.951.011/0001-31 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CONF. CONTRATO 15/2012 |
Valor do empenho: |
R$ 9.789,05 |
Tipo de Empenho: |
PREGAO |
Espécie: |
ORIGINAL |
Categoria Econômica: |
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
3.3.90.00.00 - APLICAیES DIRETAS |
Elemento de Despesa: |
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recursos: |
001.001 - RECURSOS PROPRIOS |
Ação: |
2.0405 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODE LEGISLATIVO |
Programa: |
2.0405 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODE LEGISLATIVO |
Função: |
01 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA |
Subfunção: |
031 - ACAO LEGISLATIVA |
Modalidade Licitatória: |
PREGAO |
N° Licitação: |
4/2012 |
Processo: |
97/2012 |