| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | ||
| Número do Empenho: | 550/2011 | Data do Empenho: | 23/08/2011 |
| Beneficiário: | BACKUP INF R P INFORMATICA LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 07.066.216/0001-07 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | DESPESAS COM CARTUCHO, REGARGA E TONER PARA ESTA CASA DE LEIS CONFORME CONTRATO 10/2011 | ||
| Valor do empenho: | R$ 3.817,60 | ||
| Tipo de Empenho: | PREGAO | Espécie: | ORIGINAL |
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICA€åES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Fonte de Recursos: | 001.001 - RECURSOS PROPRIOS | ||
| Ação: | 2.0405 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODE LEGISLATIVO | ||
| Programa: | 2.0405 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODE LEGISLATIVO | ||
| Função: | 01 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA | Subfunção: | 031 - ACAO LEGISLATIVA |
| Modalidade Licitatória: | PREGAO | N° Licitação: | 6/2011 |
| Processo: | 3188/2011 | ||