| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | ||
| Número do Empenho: | 4/2014 | Data do Empenho: | 03/01/2014 |
| Beneficiário: | POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S/A | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 00.904.951/0001-95 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | VR. EMPENHADO REF. ADITIVO 01/2013 - CONTRATO 02/2012 - DESPESAS C/ FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO. | ||
| Valor do empenho: | R$ 1.020.000,00 | ||
| Tipo de Empenho: | PREGAO | Espécie: | ORIGINAL |
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICA€åES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.46.00 - AUXILIO - ALIMENTAÇAO | ||
| Fonte de Recursos: | 1.000.0000 - FONTE DO EXERCICIO | ||
| Ação: | 2.0405 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODE LEGISLATIVO | ||
| Programa: | 2.0405 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODE LEGISLATIVO | ||
| Função: | 01 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA | Subfunção: | 031 - ACAO LEGISLATIVA |
| Modalidade Licitatória: | PREGAO | N° Licitação: | 2/2012 |
| Processo: | 113/2012 | ||